Page 92 - HSYK_STRATEJİ BAŞKANLIĞI
P. 92
HEDEF 4.3
İç kontrol sistemi kurulacaktır.
2017-2021
STRATEJİ: 1
Her unvana ilişkin iş ve görev tanımları yapılarak iş gerekleri belirlenecektir.
STRATEJİ: 2
Her birime yönelik iş ölçümü ile norm kadro kılavuzu hazırlanacaktır.
STRATEJİ: 3
Kalite yönetimi kapsamında iş akış düzeni kurulacaktır.
STRATEJİ: 4
İç kontrol eylem planı oluşturulacaktır.
STRATEJİ: 5
İç denetim biriminin kurulması için gerekli mevzuat değişikliğine yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Sorumlu Birim/Birimler
Strateji Geliştirme Bürosu, Mevzuat İşleri Bürosu
Performans Göstergeleri
Mevcut Durum
2017
2018
2019
2020
2021
İç Kontrol Konusunda Yapılan Çalıştay (toplantı, seminer vb.) Sayısı
-
3
2
-
-
-
İş Akış Düzeninin Kurulması
-
-
√
√
-
-
Eylem Planının Hazırlanması
-
√
√
-
-
-
İç Denetim Birimi İçin Mevzuat Çalışmalarının Tamamlanması
-
-
-
√
√
√
90
